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東華厚盾助力中國黃金全面預(yù)算管理提升

榮獲科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)

經(jīng)中國黃金協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審和中國黃金協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)核定，由中國黃金集團(tuán)公司及其下屬公司、北京東華厚盾軟件有限公司共同完成的預(yù)算管理提升及信息化項(xiàng)目榮獲中國黃金協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。“中國黃金協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”（國科獎(jiǎng)社證字第0047號(hào)）是經(jīng)中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部和人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)設(shè)立的中國黃金行業(yè)唯一全國性最高獎(jiǎng)項(xiàng)。

中國黃金集團(tuán)公司（以下簡稱中國黃金）在響應(yīng)國資委號(hào)召的中央企業(yè)管理提升活動(dòng)中，把全面預(yù)算管理作為重點(diǎn)提升領(lǐng)域，多措并舉，狠抓落實(shí)，大力推動(dòng)全面預(yù)算管理提升工作，將“制定科學(xué)合理的預(yù)算目標(biāo)、建立完備的成本費(fèi)用定額、建立體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)和管理重點(diǎn)的預(yù)算模型、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的有效銜接”等作為預(yù)算管理提升工作的重點(diǎn)。中國黃金提出以“預(yù)算管理模型+信息化工具”的思路，利用信息化手段，建立完備的成本定額和費(fèi)用定額、建立一系列的模型工具、探索多視角的分析方法、規(guī)范預(yù)算管理流程，發(fā)揮全面預(yù)算管理合理預(yù)測、提前防范、有效控制的功能，提高預(yù)算管理效用，對(duì)預(yù)算管理工作再上一個(gè)臺(tái)階。

在尋求合作伙伴之處，中國黃金經(jīng)過了一系列的考察、調(diào)研、交流，中國黃金充分考慮到央企預(yù)算數(shù)據(jù)的安全、敏感性，以及國外軟件在個(gè)性化實(shí)施以及后續(xù)維護(hù)上的弱點(diǎn)，并從需求滿足度、軟件成熟度、成功案例經(jīng)驗(yàn)、人員配備、公司實(shí)力等多個(gè)方面對(duì)投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行考量，經(jīng)過多方比選認(rèn)為東華厚盾在全面預(yù)算管理信息化領(lǐng)域起步早、更專注、設(shè)計(jì)理念先進(jìn)、個(gè)性化需求滿足度高、有多家成功案例，最終選定東華厚盾作為該項(xiàng)目的合作伙伴。

在信息化手段的作用下，中國黃金集團(tuán)全面預(yù)算在企業(yè)管理的諸多方面起到了良好的實(shí)施應(yīng)用效果：

²  化戰(zhàn)略為行動(dòng)：通過系統(tǒng)中對(duì)指標(biāo)的歷史實(shí)際完成情況統(tǒng)計(jì)以及預(yù)算期間的業(yè)務(wù)預(yù)測，戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃得到了分解、貫徹、執(zhí)行。企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度具體行動(dòng)方案緊密結(jié)合，確保了企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

²  作業(yè)鏈及價(jià)值鏈有機(jī)融合：在業(yè)務(wù)目標(biāo)執(zhí)行過程中，與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果（即財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)）進(jìn)行實(shí)時(shí)比對(duì)，促使財(cái)務(wù)核算更加細(xì)化、準(zhǔn)確，從而推進(jìn)企業(yè)成本費(fèi)用精細(xì)化管理進(jìn)程，使成本控制落到實(shí)處；

²  建立了預(yù)算分析體系：組合了管理駕駛艙、監(jiān)控儀表盤、管理報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等多種數(shù)據(jù)分析、監(jiān)控方式，運(yùn)用多種分析方法、多種維度以及多種表現(xiàn)形式展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程及成果，為相關(guān)管理者提供了直觀的管理工具，實(shí)現(xiàn)輔助決策；

²  實(shí)現(xiàn)效率的大幅提升：預(yù)算編制時(shí)數(shù)據(jù)一次性輸入，各表之間對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，表間關(guān)系自動(dòng)勾稽；將“量本利”等編制模型固化到信息系統(tǒng)，通過有效運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債、利潤和現(xiàn)金流量報(bào)表一鍵生成；實(shí)現(xiàn)運(yùn)營監(jiān)控實(shí)時(shí)化，在與核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享的基礎(chǔ)上，將運(yùn)行數(shù)據(jù)即時(shí)反映，監(jiān)控集團(tuán)運(yùn)營狀況，使預(yù)算工作強(qiáng)度降低80%、工作效率提高80%。

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，中國黃金搭建了全面預(yù)算管理信息化平臺(tái)，建立起了多業(yè)態(tài)的目標(biāo)測算模型、全覆蓋的預(yù)算編制模型以及多維度的預(yù)算分析模型，全面預(yù)算的關(guān)注重點(diǎn)從最初的“如何做”（保證各成員單位預(yù)算數(shù)據(jù)的正確、有效收集，對(duì)經(jīng)營結(jié)果的關(guān)注等），延伸到了“如何做精”（關(guān)注預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，關(guān)注整個(gè)經(jīng)營過程的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)預(yù)算與實(shí)際差異原因的深層挖掘）上來。全面預(yù)算信息化推動(dòng)了業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息化三位一體，提高了資源使用效率，促進(jìn)了集團(tuán)整體管理水平的提升。